1с пакувальний лист до документа. Індивідуальні та загальні набори упаковок номенклатури. Розв'язання задачі з пакувальних листів

Про що ця стаття

У цій статті розглянемо можливості складського обліку, які використовуються у серйозних організаціях – угруповання товарів у пакувальні листи:

• Створення пакувального листа
• Приймання та переміщення товарів у пакувальних листах
• Розпакування товарів
• Відвантаження в пакувальних листах

Застосовність

Стаття написана для двох редакцій 1С: Управління торгівлею 11.1 і 11.2 . Якщо ви використовуєте ці редакції, добре - прочитайте статтю і впроваджуйте розглянутий функціонал.

Якщо ж Ви плануєте розпочати впровадження УТ 11, то швидше за все використовуватиметься свіжіша редакція. Інтерфейси та її функціонал можуть відрізнятися.

Тому ми рекомендуємо пройти курс Практичні завдання рівня 1С: Фахівець з УТ 11, КА 2 та 1С: ERP 2Це допоможе вам уникнути помилок і втрати часу / репутації.

Постановка задачі

Компанія "Техно-плюс" займається оптовою торгівлею комп'ютерної техніки. У компанії присутні два оптові склади: Оптовий та Логістичний. На складах використовується ордерна схема документообігу при відвантаженні та прийманні товарів. Усі процеси компанії відбиваються засобами програми «1С: Управління торгівлею 11».

Продаж здійснюється з двох складів. Якщо необхідної кількості на замовлення клієнта немає, то оформляється замовлення постачальнику на Логістичний склад. Після надходження товару від постачальника відбувається або відвантаження клієнту, або переміщення складу, з якого здійснюватиметься відвантаження.

При прийманні та відвантаженні товару використовуються пакувальні листи. Тобто товар (або кілька товарів) при відвантаженні упаковується в коробки та відправляється клієнту.

Від постачальника товар також надходить і припадає у коробках, що містять кілька товарів. Попередньо менеджер по роботі з постачальниками реєструє пакувальні листи, які постачальник відправив до нас.

При переміщенні між власними складами також використовують пакувальні листи.

На всі вихідні пакувальні листи комірники друкують етикетку зі штрихкодом.

Що потрібно отримати

Показати функціонал системи з використання пакувальних листів під час приймання та відвантаження товарів.

Продемонструвати роботу з пакувальними листами під час продажу, закупівлі та переміщення товарів між складами, а також створення та друк етикеток для пакувальних листів.

Розв'язання задачі з пакувальних листів

У релізі програми УТ 11.1.7 додано можливість приймання та відвантаження товарів за пакувальними листами.

Для включення цієї можливості перейдемо до розділу програми (в УТ 11.2 це налаштування розділу «Склад та доставка») та встановимо прапорці «Кілька складів» та «Ордерні склади». Після цього стане доступним необхідний прапорець «Пакувальні листи».

Перейдемо до розділу «Нормативно-довідкова інформація» та створимо два склади:

Гуртовий склад

Логістичний склад

В обох картках складів на закладці "Основне" встановимо тип складу як "Оптовий". На закладці «Ордерна схема та структура» встановимо прапорці використання ордерної схеми документообігу «При надходженні» та «При відвантаженні».

Створимо "Замовлення клієнта".

Під час заповнення табличної частини «Товари» у замовленні використовуємо кнопку Заповнити забезпечення. Оскільки товарів немає і їх потрібно замовити у постачальника на Логістичний склад, то для того, щоб товар, що надійшов, відразу ж був зарезервований під конкретне замовлення клієнта, виберемо варіант забезпечення «Відокремлено».

Більш детально з даним варіантом забезпечення Ви можете ознайомитись на нашому сайті у безкоштовній статті «Відокремлене забезпечення замовлень» ().

Відповідно до описаної ситуації "Замовлення постачальнику" оформляється на Логістичний склад. «Замовлення клієнта» надійшло на Оптовий склад. Тобто товари потрібно буде перемістити між складами із збереженням резервів.

Для збереження правильного ланцюжка з окремого обліку створимо на підставі «Замовлення клієнта» документ «Замовлення на переміщення» з Логістичного складу на Оптовий склад.

При заповненні табличної частини «Товари» у «Замовленні на переміщення» використовуємо кнопку Заповнити забезпечення, виберемо варіант забезпечення «Відокремлено».

Після цього менеджер роботи з постачальниками оформляє на підставі «Замовлення на переміщення» документ «Замовлення постачальнику».

Постачальник повідомив (надсилавши табличний документ з інформацією щодо пакувального листа), що замовлений товар був упакований в одну велику коробку зі штрихкодом «112233» і відправлений на Логістичний склад.

У цьому випадку інформацію про вхідні пакувальні листи повинен вводити саме менеджер з роботи з постачальниками. Тоді при прийманні комірник зможе просто відсканувати номер пакувального листа, і вся інформація завантажиться в ордер.

Для реєстрації пакувальних місць постачальника перейдемо до розділу Закупівлі – Пакувальні листи постачальників.

Створимо нове пакувальне місце постачальника. Натисніть кнопку Створити.
Вкажемо код пакувального листа як "112233".

Перед нами відкриється нове вікно-таблиця, куди ми можемо скопіювати колонки із зовнішнього файлу через буфер обміну.

Скопіюємо інформацію про номенклатуру та кількість з нашого файлу та вставимо у необхідні колонки.

Оскільки найменування номенклатури постачальника та найменування номенклатури в нашій базі однакові, програма автоматично зіставила дані, що завантажуються з даними інформаційної бази. Тобто, як бачимо, колонки «Номенклатура» та «Кількість» заповнилися автоматично.

Якщо найменування номенклатури постачальника та найменування номенклатури в базі не збігаються, наприклад, ось так:

Тобто нам доведеться вручну зіставити дані, що завантажуються, з даними в інформаційній базі – вибрати інші пакувальні листи або існуючу номенклатуру в базі.

Оскільки ми вже створюємо пакувальний лист, нам необхідно вказати номенклатуру. Заповнимо колонку «Номенклатура».

Натисніть кнопку Перенести та закрити.

До табличної частини нашого пакувального листа перенесуться очікувані товари від постачальника.

Проведемо пакувальний лист, натиснувши кнопку Провести.

Наступного дня на Логістичний склад надійшли замовлені товари.

Перейдемо до розділу Склад – Приймання.

Виберемо необхідний склад, виділимо наше «Замовлення постачальнику» та створимо новий ордер.

У «Прибутковому ордері» натисніть кнопку Пошук по штрих-коду або клавішу F7. У реальній роботі комірники зазвичай використовують сканери штрих-кодів і просто сканують штрих-коди товарів/коробок/місць.

У вікні введення штрих-коду вкажемо значення створеного пакувального листа постачальника – «112233». Натисніть кнопку ОКта таблична частина ордера буде заповнена пакувальним місцем.

Проведемо документ.

Для того, щоб переглянути, які товари знаходяться в пакувальному аркуші, достатньо натиснути кнопку За товарами, і ми перейдемо в режим перегляду пакувального місця.

Менеджер із закупівель може проаналізувати надходження товару на склад за допомогою звіту «Виконання розпоряджень на надходження товарів» (розділ Закупівлі – Звіти щодо запасів та закупівель).

Як бачимо, за «Замовленням постачальника» товари оприбутковані, але не оформлені.

Тобто менеджер із закупівель має на підставі «Замовлення постачальнику» створити документ «Надходження товарів та послуг». Створимо та проведемо документ.

Після цього на підставі створеного раніше документа "Замовлення на переміщення" оформимо документ переміщення товару.

Оскільки на складах використовується ордерна схема документообігу, то на підставі «Переміщення» необхідно створити «Витратний ордер на товари».

Перейдемо до розділу Склад – Відвантаження.

Виберемо Логістичний склад, встановимо курсор на документ «Переміщення товарів» та створимо новий «Витратний ордер».

Припустимо, що пакувальний лист постачальника був складі розпакований, оскільки товар необхідно було перевірити.

При переміщенні між нашими складами комірники вирішили упаковати товари в окремі коробки (пакувальні листи).

Для цього необхідно виділити по черзі товари в табличній частині документа та натиснути кнопку Упакувати.

В результаті в табличній частині «Витратного ордера» буде відображатися два пакувальні листи.

Якщо якийсь товар був випадково упакований у неправильне пакувальне місце, то пакувальне місце можна розпакувати, натиснувши кнопку над табличною частиною Розпакувати.

Для пакувальних листів програма УТ 11 дозволяє друкувати етикетки.

Створимо нову етикетку. Перейдемо до розділу Адміністрування – Друковані форми, звіти та обробки – Шаблони етикеток та цінників(В УТ 11.2 це розділ «НДІ та адміністрування»).

У формі помічника створення етикеток створимо та збережемо нову етикетку під назвою «Етикетка пакувальних листів».

В розділі Адміністрація – Склад та доставкавкажемо створений нами шаблон етикетки як етикетка за замовчуванням для друку пакувальних листів.

Отже, етикетка створена.

Тепер перейдемо до розділу «Склад» і на панелі дій форми запустимо обробку «Друк етикеток по пакувальним листам».

Перед нами відчиниться вікно обробки. Як бачимо, шаблон етикетки за замовчуванням заповнений відповідно до вказаних параметрів.

За допомогою даної обробки ми можемо надрукувати етикетки як для вже створених пакувальних листів, так і генерувати нові пакувальні місця.

Під "генерувати нові пакувальні місця" мається на увазі, що спочатку комірник бере коробку (пакувальний лист/місце), генерує для неї код, клеїть на неї етикетку з кодом і складає в коробку товари. Після цього у «Витратному ордері» замість товарів підбирає пакувальні листи. Для створення нових пакувальних листів використовується кнопка в обробці Згенерувати.

У нашому випадку спочатку були створені пакувальні листи. Щоб для них роздрукувати етикетки необхідно додати їх до обробки за допомогою кнопки Додати.

Після додавання в обробку необхідних пакувальних листів натиснемо кнопку Друк. Відкриється вікно із друкованими формами етикеток. Щоб вивести інформацію на принтер, натискаємо на Друк ще раз.

Отже, відвантаження товарів (пакувальних листів) з Логістичного складу на Оптовий склад ми оформили, етикетки роздрукували.

Тепер необхідно прийняти товари переміщення на «Оптовому складі».

Переходимо знову до розділу Склад – Приймання, вказуємо склад «Оптовий склад» та на підставі «Замовлення на переміщення» оформляємо «Прибутковий ордер на товари».

Як і при оприбуткуванні товару від постачальника заповнюємо ордер за допомогою кнопки Пошук по штрихкоду (F7).
Проведемо ордер. «Прибутковий ордер на товари» виглядатиме так:

Отже, товар від постачальника прийнято і переміщено і тепер можна відправити його клієнту.

Відкриємо «Замовлення клієнта» та на підставі нього проведемо документ «Реалізація товарів та послуг».

Тепер нам необхідно відвантажити товар зі складу за створеною нами реалізацією.

Знову відкриваємо обробку "Відвантаження" (розділ "Склад").

З документа «Реалізація» створюємо «Витратний ордер на товари». Запакуємо реалізовані товари в два пакувальні листи. В результаті ми отримаємо наступний ордер:

При потребі друкуємо етикетки.

Усі створені (вхідні та вихідні) пакувальні листи ми можемо переглянути у розділі «Склад» у відповідних пунктах навігаційної панелі.

Отже, ми розглянули використання пакувальних листів у ланцюжку закупівля-переміщення-продаж товару. Продемонстрували виробництво пакувальних листів, а також створення та друк етикеток для пакувальних листів.

Налаштування, як бачимо, не складні, а функціонал буде корисним компаніям, які використовують ордерну схему документообігу та упаковують товари у спеціальні упаковки (пакувальні листи/місця).

З виходом нових версій популярних конфігурацій навіть у програмістів виникає безліч питань, звичайно ж, у користувачів їх не менше. У цій статті я хочу розповісти про те, як налаштувати упаковку в «Управлінні торгівлею» редакції 11.1. Дана настройка потрібна, наприклад, для організацій, які купують товар оптом коробками, ящиками, а поштучно продають в роздріб. Або навпаки, припустимо, у документах приходу постачальник вказав штуки, але насправді товар перебуває у картонних коробках. Ви його приходите поштучно, але маєте намір продати відразу всю партію коробками. Виникає питання: як налаштувати так, щоб у програмі здійснювався автоматичний перерахунок одних одиниць зберігання до інших?

Спочатку необхідно перевірити налаштування на закладці «Адміністрування», у розділі «Налаштування номенклатури» і якщо галочки не стоять, потрібно їх поставити.

У розділі «Запаси та закупівлі» поставте галочку «Складання/Розбирання», якщо у вас планується продавати в роздріб. Ця тема виходить за рамки цієї статті, але якщо коротко, то після встановлення цієї пташки, з'являється документ «Складання (розбирання) товарів» за допомогою якого можна збирати та розбирати комплекти. Наприклад, прийшов ящик товару, ви його розібрали на штуки, поклали в іншу комірку на складі і продаєте поштучно в роздріб.

Отже, налаштування перевірили, чи йдемо далі. На закладці НСІ, нагорі, зліва, натискаємо «Налаштування та довідники». Нас цікавитимуть два довідники «Набори упаковок» та «Одиниці виміру». У довіднику «Одиниці виміру» додамо з класифікатора потрібні одиниці, у яких ведеться облік номенклатури, у довіднику «Набори упаковок» створимо, відповідно, набори упаковок. Наприклад набір упаковок – блок, з одиницею виміру – штуки. Блоків може бути багато, вони бувають різні, тому для кожної позиції номенклатури можна індивідуально задати свою упаковку. А можна вказати відразу в налаштуваннях Вида номенклатури яка упаковка буде використовуватись і вона буде підставлятися для всієї номенклатури цього виду.

Тепер робимо прихід товару у штуках.

Продаємо товар у блоках.

Дивимося звіт «Залишки товарів на складах»

Тепер зробимо навпаки – купимо товар у блоках.

Дивимося звіт.

Відео на тему.

Ось так це працює. Якщо виникли запитання та відповіді, пишіть коментарі, якщо потрібна консультація — телефонуйте. Всього найкращого!

Транскрипт

1 Кейс 69: Пакувальні листи в УТ 11 Ситуація Компанія «Техно-плюс» займається оптовою торгівлею комп'ютерної техніки. У компанії присутні два оптові склади: Оптовий та Логістичний. На складах використовується ордерна схема документообігу при відвантаженні та прийманні товарів. Усі процеси компанії відбиваються засобами програми «1С: Управління торгівлею 11». Продаж здійснюється з двох складів. Якщо необхідної кількості на замовлення клієнта немає, то оформляється замовлення постачальнику на Логістичний склад. Після надходження товару від постачальника відбувається або відвантаження клієнту, або переміщення складу, з якого здійснюватиметься відвантаження. При прийманні та відвантаженні товару використовуються пакувальні листи. Тобто товар (або кілька товарів) при відвантаженні упаковується в коробки та відправляється клієнту. Від постачальника товар також надходить і припадає у коробках, що містять кілька товарів. Попередньо менеджер по роботі з постачальниками реєструє пакувальні листи, які постачальник відправив до нас. При переміщенні між власними складами також використовують пакувальні листи. На всі вихідні пакувальні листи комірники друкують етикетку зі штрихкодом. Потрібно Показати функціонал системи використання пакувальних листів при прийманні та відвантаженні товарів. Продемонструвати роботу з пакувальними листами під час продажу, закупівлі та переміщення товарів між складами, а також створення та друк етикеток для пакувальних листів. Сторінка 1 з 23

2 Рішення У релізі програми УТ додана можливість приймання та відвантаження товарів за пакувальними листами. Для включення цієї можливості перейдемо до розділу програми Адміністрація Склад та доставка та встановимо прапорці «Кілька складів» та «Ордерні склади». Після цього стане доступним необхідний прапорець «Пакувальні листи». Перейдемо до розділу «Нормативно-довідкова інформація» та створимо два склади: Оптовий склад Сторінка 2 з 23

3 Логістичний склад В обох картках складів на закладці «Основне» встановимо тип складу як «Оптовий». На закладці «Ордерна схема та структура» встановимо прапорці використання ордерної схеми документообігу «При надходженні» та «При відвантаженні». Далі припустимо, що в компанію надійшло замовлення клієнта на кілька товарів (наприклад, на монітор та принтер), яких немає в наявності. Замовлення надійшло на склад «Оптовий склад». Створимо "Замовлення клієнта". Під час заповнення табличної частини «Товари» у замовленні використовуємо кнопку Заповнити забезпечення. Оскільки товарів немає і їх потрібно замовити у постачальника на Логістичний склад, то для того, щоб товар, що надійшов, відразу ж був зарезервований під конкретне замовлення клієнта, виберемо варіант забезпечення «Відокремлено». Більш детально з даним варіантом забезпечення Ви можете ознайомитись на нашому сайті у безкоштовній статті «Відокремлене забезпечення замовлень». Сторінка 3 з 23

4 Відповідно до описаної ситуації "Замовлення постачальнику" оформляється на Логістичний склад. «Замовлення клієнта» надійшло на Оптовий склад. Тобто товари потрібно буде перемістити між складами із збереженням резервів. Для збереження правильного ланцюжка з окремого обліку створимо на підставі «Замовлення клієнта» документ «Замовлення на переміщення» з Логістичного складу на Оптовий склад. При заповненні табличної частини «Товари» у «Замовленні на переміщення» використовуємо кнопку Заповнити забезпечення, виберемо варіант забезпечення «Відокремлено». Сторінка 4 з 23

5 Після цього менеджер роботи з постачальниками оформляє на підставі «Замовлення на переміщення» документ «Замовлення постачальнику». Постачальник повідомив (надсилавши табличний документ з інформацією щодо пакувального листа), що замовлений товар був упакований в одну велику коробку зі штрихкодом «112233» і відправлений на Логістичний склад. У цьому випадку інформацію про вхідні пакувальні листи повинен вводити саме менеджер з роботи з постачальниками. Тоді при прийманні комірник зможе просто відсканувати номер пакувального листа, і вся інформація завантажиться в ордер. Сторінка 5 з 23

6 Для реєстрації пакувальних місць постачальника перейдемо до розділу Закупівлі Пакувальні листи постачальників. Створимо нове пакувальне місце постачальника. Натисніть кнопку Створити. Вкажемо код пакувального листа як "112233". Далі натиснемо кнопку над табличною частиною "Завантажити із зовнішнього файлу". Перед нами відкриється нове вікно-таблиця, куди ми можемо скопіювати колонки із зовнішнього файлу через буфер обміну. Скопіюємо інформацію про номенклатуру та кількість з нашого файлу та вставимо у необхідні колонки. Сторінка 6 з 23

7 Натисніть кнопку Далі. Оскільки найменування номенклатури постачальника та найменування номенклатури в нашій базі однакові, програма автоматично зіставила дані, що завантажуються з даними інформаційної бази. Тобто, як бачимо, колонки «Номенклатура» та «Кількість» заповнилися автоматично. Якщо найменування номенклатури постачальника та найменування номенклатури в базі не збігаються, наприклад, ось так: Сторінка 7 з 23

8 То при натисканні кнопки Далі побачимо діалог зіставлення: Тобто нам доведеться вручну зіставити дані, що завантажуються, з даними в інформаційній базі вибрати інші пакувальні листи або існуючу номенклатуру в базі. Оскільки ми вже створюємо пакувальний лист, нам необхідно вказати номенклатуру. Заповнимо колонку «Номенклатура». Сторінка 8 з 23

9 Натисніть кнопку Перенести та закрити. До табличної частини нашого пакувального листа перенесуться очікувані товари від постачальника. Проведемо пакувальний лист, натиснувши кнопку Провести. Сторінка 9 з 23

10 Наступного дня на Логістичний склад надійшли замовлені товари. Перейдемо до розділу Склад Приймання. Виберемо необхідний склад, виділимо наше «Замовлення постачальнику» та створимо новий ордер. У «Прибутковому ордері» натисніть кнопку Пошук по штрих-коду або клавішу F7. У реальній роботі комірники зазвичай використовують сканери штрих-кодів і просто сканують штрих-коди товарів/коробок/місць. У вікні введення штрих-коду вкажемо значення створеного пакувального листа постачальника «112233». Натисніть кнопку ОК та таблична частина ордера буде заповнена пакувальним місцем. Сторінка 10 з 23

11 Проведемо документ. Для того, щоб переглянути, які товари знаходяться в пакувальному аркуші, достатньо натиснути кнопку По товарах, і ми перейдемо в режим перегляду пакувального місця. Сторінка 11 з 23

12 Менеджер із закупівель може проаналізувати надходження товару на склад за допомогою звіту «Виконання розпоряджень на надходження товарів» (розділ Закупівлі Звіти із запасів та закупівель). Як бачимо, за «Замовленням постачальника» товари оприбутковані, але не оформлені. Тобто менеджер із закупівель має на підставі «Замовлення постачальнику» створити документ «Надходження товарів та послуг». Створимо та проведемо документ. Після цього на підставі створеного раніше документа "Замовлення на переміщення" оформимо документ переміщення товару. Сторінка 12 з 23

13 Оскільки на складах використовується ордерна схема документообігу, то на підставі «Переміщення» необхідно створити «Витратний ордер на товари». Перейдемо до розділу Склад Відвантаження. Виберемо Логістичний склад, встановимо курсор на документ «Переміщення товарів» та створимо новий «Витратний ордер». Сторінка 13 з 23

14 Припустимо, що пакувальний лист постачальника був складі розпакований, оскільки товар необхідно було перевірити. При переміщенні між нашими складами комірники вирішили упаковати товари в окремі коробки (пакувальні листи). Для цього необхідно по черзі виділити товари в табличній частині документа і натиснути кнопку Упакувати. Сторінка 14 з 23

15 В результаті в табличній частині «Витратного ордера» буде відображатися два пакувальні аркуші. Якщо якийсь товар був випадково запакований у неправильне пакувальне місце, то пакувальне місце можна розпакувати, натиснувши кнопку над табличною частиною Розпакувати. Для пакувальних листів програма УТ 11 дозволяє друкувати етикетки. Створимо нову етикетку. Перейдемо до розділу Адміністрування Друковані форми, звіти та обробки Шаблони етикеток та цінників. У формі помічника створення етикеток створимо та збережемо нову етикетку під назвою «Етикетка пакувальних листів». Сторінка 15 з 23

16 У розділі Адміністрація Склад та доставка вкажемо створений нами шаблон етикетки як етикетка за замовчуванням для друку пакувальних аркушів. Сторінка 16 з 23

17 Отже, етикетка створена. Тепер перейдемо до розділу «Склад» і на панелі дій форми запустимо обробку «Друк етикеток по пакувальним листам». Перед нами відчиниться вікно обробки. Як бачимо, шаблон етикетки за замовчуванням заповнений відповідно до вказаних параметрів. Сторінка 17 з 23

18 За допомогою цієї обробки ми можемо друкувати етикетки як для вже створених пакувальних листів, так і генерувати нові пакувальні місця. Під "генерувати нові пакувальні місця" мається на увазі, що спочатку комірник бере коробку (пакувальний лист/місце), генерує для неї код, клеїть на неї етикетку з кодом і складає в коробку товари. Після цього у «Витратному ордері» замість товарів підбирає пакувальні листи. Для створення нових пакувальних листів використовується кнопка в обробці Сгенерувати. У нашому випадку спочатку були створені пакувальні листи. Щоб для них роздрукувати етикетки, необхідно додати їх в обробку за допомогою кнопки Додати. Сторінка 18 з 23

19 Після додавання в обробку необхідних пакувальних листів натисніть кнопку Друк. Відкриється вікно із друкованими формами етикеток. Щоб вивести інформацію на принтер, натискаємо на Друк ще раз. Сторінка 19 з 23

20 Отже, відвантаження товарів (пакувальних аркушів) з Логістичного складу на Оптовий склад ми оформили, етикетки роздрукували. Тепер необхідно прийняти товари переміщення на «Оптовому складі». Переходимо знову до розділу Склад Приймання, вказуємо склад «Оптовий склад» та на підставі «Замовлення на переміщення» оформляємо «Прибутковий ордер на товари». Сторінка 20 з 23

21 Як і при оприбуткуванні товару від постачальника, заповнюємо ордер за допомогою кнопки Пошук по штрихкоду (F7). Проведемо ордер. «Прибутковий ордер на товари» виглядатиме так: Отже, товар від постачальника прийнятий і переміщений і тепер можна відправити його клієнту. Відкриємо «Замовлення клієнта» та на підставі нього проведемо документ «Реалізація товарів та послуг». Сторінка 21 з 23

22 Тепер нам необхідно відвантажити товар зі складу за створеною нами реалізацією. Знову відкриваємо обробку "Відвантаження" (розділ "Склад"). З документа «Реалізація» створюємо «Витратний ордер на товари». Запакуємо реалізовані товари в два пакувальні листи. В результаті ми отримаємо наступний ордер: Сторінка 22 з 23

23 При необхідності друкуємо етикетки. Усі створені (вхідні та вихідні) пакувальні листи ми можемо переглянути у розділі «Склад» у відповідних пунктах навігаційної панелі. Отже, ми розглянули використання пакувальних листів у ланцюжку закупівля-переміщення-продаж товару. Продемонстрували виробництво пакувальних листів, а також створення та друк етикеток для пакувальних листів. Налаштування, як бачимо, не складні, а функціонал буде корисним компаніям, які використовують ордерну схему документообігу та упаковують товари у спеціальні упаковки (пакувальні листи/місця). Сторінка 23 з 23

Огляд змін програми «1С: Управління торгівлею 11.1.4.1» Частина 5. Контроль забезпечення (резервування) на замовлення У новому релізі 11.1.4 програми «1С: Управління торгівлею 11» суттєво змінено

Кейс 68: Спрощена схема забезпечення потреб УТ 11 Ситуація Компанія «Меблі дизайн» займається оптовою торгівлею меблями. У компанії є один оптовий склад. Відповідно, всі продажі

Огляд змін програми «1С: Управління торгівлею 11.1.6» Частина 2. Динамічні комплекти (набори) номенклатури У релізі Управління торгівлею 11.1.6.17 додано можливість формування динамічних

Інструкція з підключення терміналів збору даних до ТР 1С Рарус ЗМІСТ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМІНАЛІВ ЗБОРУ ДАНИХ ДО ТР 1С РАРУС... 1 Введення... 3 Підключення та налаштування ТСД... 3 Підключення

2014 Опис консолі Поштова кімната клієнта (Mail room) [Введіть інструкцію документа. Анотація зазвичай є коротким оглядом вмісту документа. Введіть інструкцію документа. Анотація

Модуль інтеграції 1С та МодульКаса для 1С: Управління невеликою фірмою 8 ред. 1.6 Версія 1.01 Москва 2017 стор. 1 із 15 ЗМІСТ 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Установка... 4

Посібник користувача сервісу Торгові пропозиції в 1С:Підприємстві (для 1С:ERP) Порядок підключення до 1С:Бізнес-мережа для 1С:ERP Управління підприємством 2... 1 Для продавців... 3 Для покупців...

Демонстраційний приклад 2 Вступ Як приклад розглянемо один із варіантів бізнес-процесу поставки електронних компонентів. У ньому відображена лише загальна схема руху товару. Для спрощення відтворення

Опис модулів UniForce Avto UniForce View складається з наступних блоків меню: Операції Аналітика Управління ПЗ Операції включають Документи та Довідники. Блок "Документи" меню "Операції" включає

Модуль інтеграції 1С та МодульКаса для 1С: Управління невеликою фірмою 8 ред. 1.6 Версія 1.0 стор. 1 із 16 ЗМІСТ Москва 2017 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Встановлення... 3 4.

Налаштування модуля інтеграції 1С та Версія 1.01 Москва 2017 стор. 1 з 15 ЗМІСТ 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Встановлення... 3 4. Налаштування... 8 5. Вивантаження товарного каталогу...

Швидкий старт. Сенс роботи програми полягає у створенні та заповненні документів обліку: накладних, касових ордерів. На основі заведених документів програма друкує бланки документів та виводить звіти

Зміст: 1. Тестовий доступ та вхід до системи 2. Налаштування параметрів. 2.1. Параметри обліку 2.2. Створення та редагування користувачів 2.3 Пункт «Що нового?» у меню "Налаштування" 3. Довідник "Номенклатура".

Огляд змін програми «1С: Управління торгівлею 11.1.6» Частина 3: Пошук та видалення дублів елементів Дуже часто з вини користувачів у програмі вводяться дублі елементів. Найчастіше такі випадки бувають

Обробка «Обмін даними з Poster» Зміст Підключення обробки...2 Варіант 1. Відкриття файлу обробки...2 Варіант 2. Додавання до довідника зовнішніх обробок... 2 Початкове налаштування... 5 Синхронізація

Обробка "Обмін даними з Poster" Обробка "Обмін даними з Poster" призначена для завантаження даних з Poster у конфігурації "Бухгалтерія для України, редакція 1.2", "Управління торговим підприємством"

www.synerdocs.ru [email protected] Synerdocs. Інструкція по роботі в EDI-клієнті У документі описано роботу з документами щодо угод в EDI-клієнті. Перелік термінів та скорочень EDI-клієнт EDI-повідомлення

Обробка "Обмін даними з Poster" Обробка "Обмін даними з Poster" призначена для конфігурацій "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України, редакція 2.0". Зміст Підключення обробки... 2 Варіант

Інструкція для Дистриб'ютора створення замовлення на прайс Зміст Вступ 1. Створення замовлення на прайс 2. Заповнення блоку реквізитів 3. Заповнення блоку товарних позицій 4. Перегляд підсумків 5. Збереження

МЕНЮ РОЗДІЛУ ДОКУМЕНТІВ «ОБЛІК ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ»... 2 МЕНЮ РОЗДІЛУ ДОКУМЕНТІВ «ОБЛІК ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ»... 2 ЖУРНАЛ «ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ»... 3 ПОСТУП ЖНИХ ДОКУМЕНТІВ...

Як замовити. На нашому сайті Ви маєте можливість замовити продукцію в онлайн режимі. Ми пропонуємо Вам зручний та швидкий спосіб замовлення продукції наш оптовий інтернет-магазин. Зареєструвавшись на сайті, як Оптовий

Тепер ви знаєте про свій бізнес ВСЕ iikolite Посібник користувача iikolite (версія 5.4). Посібник користувача iikolite. Цей документ містить опис системи iikolite. Наводяться загальні відомості,

Модуль "Магазин". Ціноутворення Що таке ціноутворення? Ціна – кількість грошей, в обмін на які продавець готовий передати (продати), а покупець згоден отримати (купити) одиницю товару. По суті,

Axoft Advanced Distribution Online Інструкція для партнерів ЗАТ «Аксофт» Редакція 1.0 від 01.02.2014 Зміст 1. Введення... 2 2. Початок роботи... 2 3. Робота в Особистому кабінеті сайту... 3 3.1. Online

Загальні відомості...1 Записати...1 Надрукувати...3 Друк звіту з двовимірним штрих-кодом...4 Загальні відомості Запис у файл застосовується лише в тому випадку, якщо ви звітуєте на магнітних носіях (дискетах).

Обробка "Обмін даними з Poster" Обробка "Обмін даними з Poster" призначена для завантаження даних з Poster в конфігурацію "Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6". Для роботи з обробкою

ОПЕРАЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ У ПОСТАВНИКІВ LOCBY_MM.OI.01 Операційна інструкція: Закупівля матеріалів у постачальника ЗМІСТ 1. Загальна інформація... 3 2. Замовлення на поставку... 3 2.1. створення

Посібник Постачальника Створення пропозиції Москва 2014 Зміст 1. СТВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ... 3 2. ЗАПОЛНЕННЯ КАРТКИ ПРОПОЗИЦІЇ... 4 Вкладка Опис... 4 Вкладка Характеристики... 9 Вкладка Ціна...

Опис операцій в конфігурації «Авторизований сервісний центр» Робоче місце Агента зовнішній користувач БізнесПроект Москва 2015г Зміст 1. Організація роботи за допомогою додатка 1С:Підприємства...

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АС.77 УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ І ОФОРМЛЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВО2 Дніпр.

ABBYY МОНІТОРИНГ КЕРІВНИЦТВО АДМІНІСТРАТОРА ПУНКТУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ ABBYY Моніторинг 2017 ABBYY. Всі права захищені. Цей посібник містить інформацію про використання платформи ABBYY Моніторинг

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ЧАСТИНИ «СУДНО» найменування документа Москва, 2016 Зміст 1 Посібник із ведення електронного промислового журналу в частині «Судно»... 3 Налаштування дозволів... 3 Налаштування

Ласкаво просимо до Інтернету Магазин Festo Abteilung/Name Projektname 5.0.07 Правила розміщення замовлення в інтернет магазині Шановні Клієнти, Звертаємо вашу увагу на ключові правила використання Інтернету

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ DataMobile Інвентаризація ОС Москва (2017р) Посібник користувача 1 Зміст ЧАСТИНА 1. РОБОТА В 1С... 2 Налаштування... 2 Вивантаження даних на ТСД... 3 Завантаження

Бухгалтерія експедитора 8 Додатковий модуль для типової конфігурації "1С: Бухгалтерія підприємства 8, редакція 2.0" Версія 8.2.2.20 Нове у версії Реалізовано новий документ "Рух коштів".

Посібник з експлуатації Microinvest Nutrition Calculator Зміст... 1 Встановлення.... 3 Робота з Microinvest Nutrition Calculator... 5 1. Друк даних... 6 2. Довідник інгредієнтів... 11 3. Редакція

Посібник користувача Щоденно Оперативно Самостійно 1 Зміст Введення... 3 1. Вхід на сайт Інтернет-центру відстеження замовлень 3М EOC... 4 2. Екран головної сторінки: вибір перегляду інформації

НТФ "Град"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Версія документа: 1.0 27.05.2009 Зміст Введення... 2 1. Загальні правила введення у формах.... 2 1.1. Експорт

Генератор ЕП Посібник користувача Редакція від 01.06.2017 1 Зміст 1. Встановлення програми... 3 2. Майстер підготовки запиту на ЕП... 5 3. Встановлення сертифіката в контейнер електронного підпису.

Українські інтелектуальні системи Інструкція з встановлення та роботи Модуль доставки «Нова Пошта» 29.12.2016 Зміст Підготовка модуля до роботи (перший запуск)... 2 Робота з модулем доставки... 5 Налаштування

Електронний документообіг для конфігурації «Управління торгівлею» редакції 10.3 Зміст Відправка... 2 Реєстрація обробки... 2 Відправка документів... 3 Прийом документів... 6 Реєстрація обробки...

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗАЯВИ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СЕРВІСУ «1С ЗВІТНІСТЬ». 1С ВЕРСІЯ 3.0. ІНТЕРФЕЙС «TAXI» Для створення заяви на підключення до електронного документообігу перейдіть до пункту меню «Головне»

Налаштування інтеграції E-Staff рекрутер та СДО WebTutor 3 Завдяки інтеграції систем E-Staff Рекрутер та СДО WebTutor відкриваються такі нові можливості: Автоматичне завантаження заявок на підбір персоналу

Інструкція по роботі з Порталом промислових підприємств для користувачів підприємств Реєстрація нового підприємства Адреса Порталу: prom.mosreg.ru Для реєстрації потрібно натиснути кнопку Реєстрація у правій

1 2 Порядок роботи із замовленнями... 3 Налаштування параметрів роботи... 11 Порядок роботи із замовленнями 3 Робоче місце офіціанта входить до складу підсистеми «КВІНТ - ресторан» і служить для забезпечення роботи офіціантів

Tandem7PI. Перші кроки. Стартові поняття: 1. Сервіс/Система налаштування роботи програми 2. Довідники налаштування властивостей об'єктів товарообігу контрагентів, товарів і т.п. 3. Операції те, що здійснює

Про Microsoft Dynamics AX Декларації про діяльність, пов'язану з алкогольною продукцією Постанова Уряду РФ від 09.08.2012 815 Інформаційний лист Листопад 2012 Зміст Обгрунтування... 2 Обмеження...

Введення та заповнення витратних накладних Для роботи з доповненням «Робоче місце продавця», попередньо повинні бути заведені потрібні товари та контрагенти-покупці Для створення витратної накладної, натисніть

Інструкція по роботі з оптовим порталом www.neocube-russia.ru Що можна робити на оптовому порталі? Швидко та зручно оформляти оптові замовлення; Слідкуйте за статусом Вашого замовлення; Переглядати історію Ваших

1. Виконання першого входу до системи. Для входу в систему запустіть Інтернет-клієнт за допомогою ярлика на робочому столі або перейдіть до Internet Explorer за адресою https://bc.rshb.ru (Малюнок 1). Малюнок

СТО МІ користувача по роботі з ПЗ «Дитячий садок» Ведення довідкової інформації в підсистемі Довідник «Групи» Довідник «Групи» призначений для зберігання інформації про перелік груп дитячого садка. на

1. Початкові настройки...3 2. Завантаження документів із СУФД...7 3. Обробка завантажених документів...8 3.1. «Запити з'ясування належності платежа»...9 3.2. «Повідомлення про уточнення виду та приладдя

Модуль інтеграції 1С та МодульКаса для Версія 1.01 Москва 2017 стор. 1 з 16 ЗМІСТ 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Встановлення... 3 4. Налаштування... 9 5. Вивантаження товарного каталогу...

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР Призначення програми Мобільний додаток для обліку в сервісному центрі. На даний момент програма доступна для Android. Незабаром буде версія для Ipad. Програма

Модуль обміну НІРАКС: AMOCRM 1C Призначення та функціональні можливості Налаштування. Авторизація, запит ліцензії Налаштування AmoCRM Налаштування властивостей об'єктів AmoCRM Налаштування правил заповнення об'єктів 1С

У документі описано процедуру використання програми «Алкогольна декларація» та формування звітів для вивантаження за допомогою модуля "Декларант". Зміст 1. Пункт меню "Звіти" 1. 1.1 АІС "Мосдекларація"

Інструкція «Передача нефінансових активів усередині однієї ЦП» у програмі Кошторис-СМАРТ Зміст Загальний опис... 2 1. Передача та отримання об'єктів основних засобів за внутрішньовідомчими розрахунками... 3

Інструкція по роботі з інтерфейсом у програмі Кошторис-СМАРТ Зміст Загальний опис... 2 1. Структура основного вікна... 2 1.1 Заголовок головного вікна... 3 1.2 Панель головного меню... 3 1.3 Панель інструментів...

Інструкція з підключення та налаштування принтера етикеток та цінників ЗМІСТ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПРИНТЕРА ЕТИКЕТОК І ЦЕННИКІВ...1 Введення... 3 Попереднє налаштування принтера...

Система DocSend Інструкція з обміну первинними електронними документами з використанням програми 1С: Підприємство 8.3, конфігурація Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0 «Технокад» Москва 2014 Зміст

FreshOffice WEB & 1C 8.2-8.3 1 Підтримувані Конфігурації на платформі 1С 8.2 Бухгалтерія підприємства o Бухгалтерія підприємства 2.0 Комплексна Автоматизація Управління Виробничим Підприємством Управління

Порядок внесення змін до плану закупівель та план-графік для подальшого відправлення до ЄІС Усю взаємодію з ЄІС програми «Реєстр закупівель», як усіх інших зовнішніх систем розміщення (далі - ВРРЗ), побудовано

ТОВ «Хмарний рітейл» тел. служби підтримки: 8 800 500-89-12 [email protected] http://www.litebox.ru Додатковий функціонал. Вкладка "Постачання". Посібник користувача версія LiteBox 1.0 2016 Ульяновськ

Інструкція з формування повідомлення про проведення електронного аукціону з НМЦК не перевищує 100 тис. рублів ЗМІСТ 1. Підготовка заявки на закупівлю для формування повідомлення... 3 2. Формування

Модуль інтеграції 1С та ModulPOS для 1С:Бухгалтерія 8 Версія 1.0 Москва 2016 стор. 1 з 15 ЗМІСТ 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Встановлення... 3 4. Налаштування... 8 5. Вивантаження

СТОРІНКА 1 Контрольний приклад «Облік розрахунків з підзвітними особами» Зміст Вступ... 2 Налаштування програми... 3 Облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на відрядження... 5 Видача під звіт

Зміст 1 Створення нового чека 2 Відкладені чеки 3 Додаткові можливості 4 Робота з "аналогами" та "рекомендованими товарами" на касі 5 Робота з "відмовами", створення дефектури на касі Створення

Інструкція з випуску сертифікатів ключів підпису для учасників конкурсних процедур Департаменту управління майном ВАТ «РЖД». Версія 1.3 на 18 аркушах 1 Зміст 1. Реєстрація користувача...

Модуль інтеграції 1С та МодульКаса для 1С:Бухгалтерія 8 Версія 1.0 Москва 2016 стор. 1 з 16 ЗМІСТ 1. Терміни та визначення... 3 2. Загальні відомості... 3 3. Встановлення... 3 4. Налаштування... 9 5. Вивантаження

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ МОДУЛЯ NIRAX: ПОМОЧНИК АВТОБІЗНЕСУ 4.2 для автоматизації роботи менеджерів з продажу та закупівель на підприємствах автобізнесу. для конфігурацій: «1С:Управління торгівлею»,

Часто номенклатура надходить у упаковках. дозволяє здійснювати ведення обліку у розрізі упаковок номенклатури. Для використання упаковок необхідно в підсистемі «НСІ та адміністрування» / «Налаштування НСІ та розділів» / «Номенклатура» / «Розрізи обліку» поставити галочку навпроти пункту «Упаковка номенклатури». Використання упаковок номенклатури налаштовується як у картці виду номенклатури (вкладка «Значення за умовчанням»), і у самій номенклатурі. У картці номенклатури після її запису є можливість вказівки упаковок номенклатури, як це показано на малюнку нижче.

Може використовуватися як загальний набір упаковок (який може використовуватися в номенклатурі іншої групи), і індивідуальний набір. Список загальних упаковок можна переглянути в «НСІ та адміністрування» / «НСІ» / «Класифікатори номенклатури». У цьому прикладі використовується загальний набір номенклатури «Упаковка води». Якщо перейти за посиланням «Список», то можна побачити склад обраної упаковки і відредагувати його, як це представлено на малюнку нижче.

Вступ номенклатури в упаковках

Надходження номенклатури "Вода мінеральна" в упаковці з 3 шт. можна відобразити так, як це представлено на малюнку нижче. Результатом буде наявність на складі номенклатури «Вода мінеральна» у складі 3 шт, яку можна побачити за допомогою звіту «Залишки та доступність товарів», що викликається з картки номенклатури або звітів підсистеми «Склад та доставка».

Зберігання номенклатури у різних одиницях виміру

Виникають випадки, коли ми можемо мінеральну воду закуповувати в упаковках, а продавати її на розлив у літрах. Наприклад, ми закуповуємо лише воду у пляшках по 1,5 л. Для цього необхідно вказати, що можна вказувати кількість л у документах та заповнити скільки літрів в одній пляшці, як це представлено на малюнку.

Для того, щоб працювало округлення при перерахунку, необхідно задати допустиму похибку при автоматичному округленні, яка задається в «НСІ та адміністрування» / «Налаштування НСІ та розділів» / «Номенклатура» / «Одиниці вимірювання» / «Відхилення при автоматичному округленні».

При реалізації 2,95 л (2,95 / 1,5 = 1,966 шт) буде списано 2 шт при округленні до 5% (якщо округлення нижче, тоді буде виведена помилка, що вказує на те, що похибка перевищує максимальну величину, встановлену в налаштуваннях .Приклад списання 2,95 л представлений на малюнку нижче.

Допомога у налаштуванні зберігання номенклатури

Не вдається самостійно налаштувати облік номенклатури у 1С Управління торгівлею? Залишились питання? Телефонуйте і ми Вам допоможемо!

Під час перевезення товарів автомобільним транспортом оформляють товарно-транспортну накладну – ТТН. Є кілька уніфікованих форм ТТН, але переважно використовують типову міжгалузеву форму № 1-Т. ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерія знаходиться у накладній на реалізацію товарів. Для заповнення даних про автотранспорт використовують спеціальну форму. Читайте у цій статті як заповнити та роздрукувати ТТН у 1С 8.3 Бухгалтерія.

Читайте у статті:

Товарно-транспортна накладна складається із двох розділів – товарного та транспортного.

У товарному розділі вказують інформацію щодо товару, що перевозиться, у тому числі - найменування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю, загальну суму. Всі ці дані є в 1С 8.3 у накладній на реалізацію товару. Деякі параметри товарний розділ вносять вручну, наприклад - артикул, кількість місць, масу вантажу.

У транспортному розділі вказують дані про термін доставки, перевізника, автомобіля, водія. Для введення даних у цьому розділі використовують форму «Доставка». Як у 1С 8.3 Бухгалтерія оформити ТТН за 5 кроків, читайте у цій статті.

Крок 1. Налаштуйте 1С 8.3 для формування ТТН

Зайдіть до розділу «Головне» (1) та натисніть на посилання «Функціональність» (2). Відкриється вікно "Функціональність програми".

У вікні зайдіть у вкладку «Торгівля» (3) і поставте галочку (4) навпроти «Доставка товару автотранспортом». Ви зможете створювати ТТН у 1С 8.3 тільки якщо стоїть ця галочка. Тепер можна розпочинати формування ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерія.

Крок 2. Зайдіть у накладну на реалізацію, на підставі якої треба створити ТТН

ТТН в 1С 8.3 Бухгалтерія знаходиться у накладній на реалізацію товарів. . Однак для формування ТТН потрібно додати до накладної деякі дані.

Відкрийте накладну на реалізацію, за якою потрібно сформувати товарно-транспортну накладну. Для цього зайдіть у розділ «Продажі» (1) та натисніть на посилання «Реалізація (акти, накладні)» (2).


Відкриється список раніше створених накладних. Виберіть потрібну та клацніть на неї (3). Відкриється накладна, до якої ви формуватимете ТТН.

Крок 3. Заповніть у 1С 8.3 у накладній на реалізацію форму «Доставка»

У накладній, що відкрилася, натисніть на посилання «Доставка» (1). Відкриється форма для введення даних.


У цій формі вкажіть:

• вантажоодержувача. За замовчуванням вказано покупця товару як у реалізації, але ви можете вибрати іншого контрагента;
• відправник вантажу. За замовчуванням вказано вашу організацію, але при необхідності ви можете також вказати іншого контрагента;
• перевізник. За замовчуванням у цьому полі ваша організація змініть при необхідності;
• адреса доставки;
• супровідні документи. Тут можна вказати сертифікати якості, пакувальні листи та інші документи, що супроводжують вантаж;
• марку автомобіля;
• державний номер автомобіля;
• ПІБ водія, який перевозить вантаж;
• номер посвідчення водія цього водія;
• короткий опис вантажу, що перевозиться. Вкажіть коротку назву вантажу, наприклад, «Акумуляторні батареї».

Натисніть «OK» (2), щоб зберегти дані. Тепер у накладній на реалізацію є всі дані для формування ТТН.

Крок 4. Відкрийте в 1С 8.3 товарно-транспортну накладну

У накладній на реалізацію натисніть кнопку «Друк» (1) і клацніть на посилання «Товарно-транспортна накладна (1-Т)» (2). Відкриється форма товарно-транспортної накладної.


У відкритій ТТН у вас є можливість дописати в комірки необхідну інформацію. Наприклад, ви можете вручну додати дані до поля «маса, т». Для цього клацніть на комірку (3) та впишіть потрібні дані.

Увага!
Зміни, які ви внесли в комірки вручну, 1С 8.3 не зберігаються. Тому після внесення даних до осередків відразу роздрукуйте ТТН (див. далі).

Крок 5. Роздрукуйте в 1С 8.3 товарно-транспортну накладну

Щоб надіслати ТТН на принтер, натисніть кнопку «Друк» (1). Врахуйте, що товарно-транспортна накладна складається із двох і більше листів. Тому ви можете скористатися двостороннім друком.