Holdning fra rektor: oppslag. Gjennomføring av rotasjon av stillinger Posisjonering av kostnader i 1s 8.3

I denne artikkelen ser vi på alternativene for organisasjonens økonomiske investeringer, og selve posisjonene, sett av andre selskaper: penny (hundrevis av dollar) og ikke-penny (varer, materialer), samt representasjon av operasjoner i 1C-programmet: Accountant Iya enterprises 8 utgave 3.0.

Groshova stilling

Vi setter opp en skriftlig avtale basert på ideer (sum av varer, betaling for varen, varelinje). Om hvordan å ordne betalingskalenderen før kontrakten, lærte vi fra statistikken Posiki spivorotnikam i 1C: Regnskap for bedrifter 8 Betaling av hundrevis kan installeres med jevne mellomrom eller etter fullføring av posisjonslinjen. Hvem trenger å huske at finansielle investeringer er cerizics (risiko for manglende betaling, konkurs av arbeidsgiver, etc.). I avtalen anbefales det å overføre straffer til ødeleggelse av sinn. Jo mindre fancy formler, jo mer konstruktive, jo bedre for alt.

Utseendet til de nåværende prosentvise stillingene opprettholdes på grunnlag av 58,03 "Nadian-posisjoner". En operasjon med en type stilling (D-t. 58.03 – K-t. 51) er ikke underlagt MDV, pga. Inntil eieren ikke overfører myndighetsretten til stillingen (klausul 15 klausul 3 i artikkel 149 i den russiske føderasjonens skattekode). Stillingstypen gjenkjennes ikke av den spesifikke organisasjonen på grunn av abonnementet.

Hundrevis av øreposisjoner er vist i avsnitt 76.09 "Andre ordninger med forskjellige debitorer og kreditorer". Med BASIC (regnskapsmetoden) vises innskuddene for posisjonen i form av gjeldende dato på den gjenværende dagen i måneden, uavhengig av betalingsdatoen. Med det forenklede skattesystemet (kontantmetoden) beregnes beløpene bak stillingen på datoen for fjerning fra stillingen. På dette tidspunktet, for donasjonsformål, kommer overskuddet fra realiserte inntekter (klausul 6 i artikkel 250 i den russiske føderasjonens skattekode).

Vlasna, hundrevis av holdninger - verdien av tjenester for tildeling av stillinger; stinker er ikke underlagt MDV, samt summen av hovedborgen. I erklæringen med maksimal tillatt inntekt vises tilleggsbeløpet på hundrevis i seksjon 5 (kode 10100292).

Viktig: "inngang" MDV for utgifter knyttet til type stilling aksepteres ikke før gjenoppretting, det er inkludert inntil andre utgifter til organisasjonen. Hvis noen av operasjonene i visse områder av inntekten blir mindre enn 5%, kan organisasjonen godta hele "input" MDV før gjenoppretting, og sikre det i regionalpolitikken.

La oss ta en titt på visningen av operasjoner på 1C: Business Accounting 8 utgave 3.0.

Premien for stillingen på gjenværende dag i måneden er inkludert opp til annen inntekt (BO) og realisert inntekt (RU) i måneden, uavhengig av påfølgende vilkår før kontraktsinngåelse. Med en slik tanke kan Borgen bli tilgitt.

Seksjon "Operasjoner" - "Regnskap" - "Operasjoner innført manuelt":

Dersom kjøper ikke overholder avtalen, vil selger bli ilagt bøter (straff, bøter). Datoen for utstedelse av bøter er datoen tjenestemannen utstedte (betaling, betalingsbrev) bøter eller datoen for påløping av avgjørelser til domstolen (under OSNO) og datoen for betaling av bøter (under USNO).

Viktig: straffer for feilaktig utskifting av tankene til avtalen er ikke underlagt de maksimalt tillatte reglene, fordi er ikke relatert til betaling for solgte varer og er ikke overforsikring i artikkel 162 i den russiske føderasjonens skattekode.

Dokumentet "Operasjoner innført manuelt" vises også:

La oss se på alternativet hvis partene har formalisert en bønn om tilgivelse til Borg.

Tilgivelse av hovedborgen er ikke forsikret av posisjonselgeren når inntekten deponeres (ikke merk av i boksen) (klausul 12 i artikkel 270 i den russiske føderasjonens skattekode).

Innskudd til regnskapskonto belastes kontoen (debetkonto 91.02), men godtas ikke som bidrag til kontoen. Datoen for avvikling av tilgitte eiendeler er datoen for tilgivelse til Borg.

Vi formulerer en analyse av underkontoen «Motparter» (etterkonto).

Tilsynelatende snakket partene om tilgivelse og summen av stillinger og summer av hundrevis. Hjemmelighet er fastsatt ved et brev om tilgivelse til Borgen, oppløsningen av stillingen er stengt.

La oss ta en titt på den uvurderlige varen (produkt, materialer).

I statlig virksomhet kan organisasjoner gi én person ekstra bistand til varer og materiell mot betaling for tjenesten. Det særegne ved bestemmelsene fastsatt i kontrakten i denne forbindelse er at i den nye plikten spesifiseres spesifikasjoner, kvaliteter og andre egenskaper ved varene som overføres eller materialene. I fremtiden er et slikt produkt eller materiale skyldig i å bli snudd. I tillegg spesifiserer avtalen en rentesats for den gitte posisjonen.

Eiendomsretten til varer (materialer) overføres alltid til overordnet organisasjon, som deretter er underlagt VDV (klausul 1 i klausul 1 i artikkel 146 i den russiske føderasjonens skattekode) og rapporteres til regnskapsavdelingen som salget på oppkjøpsdatoen.

La oss ta en titt på rumpa laget av billige materialer (sølv).

Regnskapspostene i dette tilfellet vil være som følger:

Varetypen gjenkjennes ikke på lageret.

Viktig: Når en ikke-penny-posisjon blir snudd, er hovedborgen skyldig i å ha blitt snudd av samme produkt (materialer), i så fall trekkes kjøpesummen for dette produktet fra den første prisen, differansen dekkes ikke av metode podatkuvannya fortjeneste. Kjøper oppbevarer et dokument for salg av varer (materialer) til prime priser og maksimalt tillatt verdi.

Regnskapspostene vil være som følger:

Etter registrering og fullføring av omsetningen av ikke-penny (varer, materialer) stillinger, danner vi Analyseseksjonen 58.03.

På denne måten aksepteres den maksimalt tillatte verdien (MDV) for posisjonselgeren inntil betaling er gjort til budsjettet under timen for å se en ikke-penny-posisjon til gjenoppretting under timen for reversering av posisjonen. Ale skjer annerledes.

Etter å ha endret postarbeiderens stilling til det forenklede skattesystemet, bruker postarbeideren maksimal godtgjørelse, fordi "Sproshchentsi" poster ikke fakturaer. Det er nødvendig å ta hensyn til datoen for avtalen. Det er mulig at dette overskuddet kan kompenseres ved ytterligere forberedelse. I alle fall, "hvis du gjør godt mot andre, gjør du godt mot deg selv først." (B. Franklin)

Belastningen av hundrevis av dollar for en ikke-penny-posisjon beregnes på samme måte som belastningen av hundrevis av dollar for en posisjon (Debet 76.09 "Subconto" - "Positiv" K-t 91.01 "Tamenter på hundrevis for kansellerte posisjoner").

Den maksimale tillatte verdien for de korrigerte elementene bestemmes av rozrunkovym-måten (for eksempel 18/118; 10/110) når egenandelen fjernes (klausul 4 i artikkel 164 i den russiske føderasjonens skattekode). Betaling av hundrevis av enheter er noen ganger forbundet med betalingen av gruven overført til eieren.

Selger skriver fakturaen i 1 eksemplar. Og overfører det til eieren, eieren har ikke rett til å betale for helsetjenester. Vi oppretter en faktura "for forskuddsbetaling" pga Ellers overfører dette dokumentet den maksimalt tillatte skattesatsen til den russiske føderasjonen. Koden for type operasjon er valgt "01" "Salg av varer, arbeid, tjenester og drift likestilt med dem."

Vi formulerer en analyse av strukturen 76 på nivå med underlisenser for å verifisere riktigheten av reguleringen av den maksimalt tillatte grensen for betalte underhundre.

Navnet "Analyse av subconto" er dannet - "Positiv". Sveta har et bilde av hender for alle de strikkede rakhankaene i henhold til denne posisjonen.

Lukk åpningene fra posisjonen.

Skap en blomstrende virksomhet: endre det mentale paradigmet, og de søteste verdenene vil bli arbeidsplanene dine!

Enten du er en bedriftseier, spesielt de som jobber hardt, kan møte økonomiske vanskeligheter. Hvorfor skal du bry deg om å ta opp lån? Imidlertid er det ikke alltid mulig for mange ledere å kreditere regjeringsorganisasjonen «inntil de korteste timene». La oss ta en titt på hvordan denne operasjonen skal representeres i 1C Accounting 8.

Det enkleste alternativet for eiendommen og det mest praktiske for virksomheten hvis posisjonen er synlig uten takvinduer. I dette tilfellet, hvis den nødvendige posisjonen for bankkontoen er nødvendig, utarbeides dokumentet "Registrering for bankkontoen", som ligger i fanen "Bank" på skrivebordet eller klikket på "Bank" -menyen. Type operasjon: "Kryssheving for lån og posisjoner." Dokumentet etterfølges av kabling Dt 51 Kt 66.03

Når beløpet er omsatt vil stillingen bli fylt ut eller ofte vil dokumentet "Betalingsordre" fylles ut, og på grunnlag av det nye dokumentet vil det dannes en "Avskrivning fra kontokontoen" med typen av driften «Ordning for lån og posisjoner». Kabling blir dannet Dt 66.03 Kt 51

Et annet problem er når posisjonen er synlig fra himmelen. Stillingsdokumentet vil ligne på tidligere situasjon. Deretter må du kjøpe hundrevis for hver angitte operasjon manuelt. Utført Dt 91.02 Kt 66.04.

Resten av stillingen ser ut til å være en fysisk spesiell sum på hundrevis av rubler som må overføres til rakhunok 76 subrakhunok 09 for tilleggsdokumentet "Corrigation of the Borg". Type operasjon "Utføre gjensidig". Dokumentet vil ha den første fanen "Frost Interactions" gjenopprettet. Den første raden her er leverandørgjelden og den andre kundefordringene. Dokumentet etterfølges av et oppslag Dt 66.06 Kt 76.09

Overføringen av hundrevis av varer til posisjonskoderen vises i 1C Regnskap 8 bak tilleggsdokumentene "Betalingsordre" og "Avskrivning fra kontokontoen", som kan legges inn på betalingsplattformen. Operasjonen følges av Dt 76.09 Kt 51.

Rester av uttaket på hundrevis av dollar for stillingen er for eieren - en person med inntekt, ikke glem å betale og gjenforsikre PDF-en med en hastighet på 13%. PDF-dokumentet vises i 1C Accounting 8 med manuell inntasting: Dt 76.09 Kt 68.01

Men samtidig, under denne prosessen, må du fylle ut et dokument for inntektsføring, PDF og innleveringer (ekstramateriale) fra FOP. Du finner det i toppmenyen Lønn, det gjenværende elementet er "Data for lønnen til det eksterne programmet."

Dokumentet er påkrevd slik at beløpet på bidraget overføres til 2-PDFO-kortet.

Dokumentet krever tre bokmerker. Inntektsbeløpet tilordnes første boliglån.

For en annen sum av PDF og for den tredje PDF av samme.

Noen ganger oppstår situasjoner når organisasjonen er redd for mangel på midler og en leder kommer for å hjelpe, som gir økonomisk støtte. Slike ordninger bør formaliseres i avtaler med bestemmelser som krever at en småpenge skal gjenforsikres for bankkontoen og settes inn før organisasjonen opprettes. I denne artikkelen ser vi på prosedyren for å vise 1C-programmet: Business Accounting, 8. utgave 3.0, uten en bankkonto til eieren: søk og rotasjon av kontoene.

La oss se på to situasjoner:

1. Oversende til rektor en kontrakt for en ikke-fradragsberettiget stilling på lønningsbasis (kortlinjestilling);

2. Mottak av de uforberedte varene fra eieren i henhold til kontrakten om en ikke-fradragsberettiget stilling for en linje på to terminer (en langsiktig stilling).

Hvis vi trenger å vise kvitteringen på pennies før kontanter, på "Bank og kontanter"-fanen, velg elementet "Kontantdokumenter".

Vi oppretter et nytt dokument "Forberedelsesprosess" med typen operasjon "Slette posisjoner fra motparten". Vi velger motparten (prinsipalen), organisasjonen og det angitte beløpet. Tabelldelen vil inneholde informasjon om avtalen (du kan legge til en ny avtale ved å skrive inn dine virkelige detaljer). Det er også nødvendig å vise artikkelen til herskeren av Koshtivs, og vi legger til en ny artikkel "Posture before the Prince." Veksttakten vil være 66,03, fordi Stillingen er kortlinjet.

Dokumentet er formulert av Dp 50.01 Kt 66.03 for mengden av den fjernede posisjonen.

Den reverserte posisjonen vises i et annet kontantdokument "Kvittering av klargjøring" med type operasjon "Returnert posisjon til motpart". Utfylling av dokumentet fortsetter på lignende måte, bare i tabelldelen er delen "Type betaling" lagt til, siden vår posisjon er ubetalt, velger vi "Tilbakebetaling av posisjon".

Når den snus, dannes porten til Dp 66.03 og Kt 50.01, forholdet til motparten til folden 66.03 er lukket, siden posisjonen er reversert.

I dette tilfellet, hvis vi trenger å bruke kreditten for bankkontoen, er det nødvendig å bruke dokumentet "Kreditt for bankkontoen", som kan opprettes manuelt i delen "Bank og kontanter" - "Banker" "Ski vpiski" eller ta en krukke. Dette dokumentet er ansvarlig for typen operasjon "Fjerne posisjoner fra motparten".

Vi velger også organisasjonen, motparten, legger inn beløpet og husker tabelldelen, strukturen på divisjonene vil være 67,03, fordi Dovgostrokovs posisjon.

Vi fjerner oppslaget av Dt 51 Kt 67.03 til antall varer

For å vise faktum om reversering av posisjonen bruker vi dokumentet "Avskrivning fra kontokontoen" med typen operasjon "Reversering av posisjonen til motparten", som utgjør prosessen med å avskrive kontoen fra konto 67.03.

Vi må først aktivere det funksjonelle alternativet for typen lån og posisjon:

Meny: NSI og administrasjon - Treasury.

Vi monterer fenriken Kreditter og innskudd.

Nå har programmet muligheten til å overføre kredittavtaler og overskudd bak seg, for å sette opp den økonomiske og regnskapsmessige strukturen til lån og betalinger.

2. Skriv inn motpart-kreditor og kredittavtale.

Det er nødvendig å gå inn i motparten, fra hvem posisjonen er fjernet og de andre skiltene er installert. For tilstedeværelse av tegn på Andre Stosunka, vil elementet vises i toppmenyen på motpartskortet Kreditter og innskudd.

La oss gå videre til punktet Kreditter og innskudd Dette skaper en endelig avtale.

Det er viktig at feltets korrekte utseende vises i rødt. Deres verdier må velges fra listen i samsvar med essensen av avtalen.

3. Lagre Rozrahunka-fanen i låneavtalen.

Data fra Rozrakhunki-bokmerkene vises i betalingskalenderen og når dokumentene om kjøp av regninger er fullført. Programmet fungerer ikke med de vanlige tidsplanene, men lar deg fylle ut betalingsplanen manuelt eller fra et regnearkdokument.

Gå tilbake til feltet Type terminnyheter - det inngår i regulert skjema.

Feltene Type terminnyheter, Sats på hundre og Type provisjon fylles ut direkte på fanen. Og aksen er gitt i vilkårsdelen og vil automatisk bli gjenopprettet fra betalingsplanen. Timeplanen kan fylles ut etter innsending av Vikorist-planen.

Fyll radene med skinnbokmerkene i henhold til diagrammet i glasset. Systemet selv reviderer vilkår og skjulte summer

I tabelldelen ber vi om opprettelse av en avtale. I prinsippet kan en avtale opprettes fra et dokument i avtalelisten.

Vær oppmerksom på at i tabelldelen av dokumentet for type lån og sum, må du angi ulike typer beløp.

Mengden av overskudd kan deklareres uavhengig. Hun overholder ikke avtalen og følger den ikke.

Dokumentet blir utført. Etter visning av bildet kan følgende transaksjoner slettes:

Rakhunok 67 vikoristany til det faktum at jeg på tidspunktet for inngåelse av avtalen skrev inn Type terminologi = Langsiktig. For kortstrengsposisjoner vil 66 rader bli presentert. Slik ble regnskapsskjemaet utformet.

I lederskjemaet må du fremkomme:

• i Treasury-delen - Spørre om statskassen - i Kreditt- og innskuddsdepartementet
• i den administrative balansen er det en inndeling av balansen: Dzherela finans.

I denne artikkelen skal vi se på et konkret eksempel, slik det fremstår i form av en organisasjon som gir en lønnsfri stilling for en arbeider med en ytterligere omvendt tilnærming til reduksjon av lønn. For å demonstrere det velkjente eksemplet bruker vi programmet 1C: Regnskap 8 utgave 3.0.

Utstedelse av en ulønnet stilling til en arbeidstaker skal gjennomføres i henhold til stillingsavtalen som er etablert mellom arbeidstakeren og organisasjonen skriftlig, med direkte uttalelse i avtalen om de stillingene som ikke er lønnet.

La oss ta en titt på baken.

Den 12. september 2015 så organisasjonen av "Svitanok" den håpløse posisjonen til pracievnik S.S. Sidorov. beløpet er 720 000 rubler. Midlene ble reassurert inn på bankkontoen til legen. Posikovy koshti er ikke beregnet for å kle på kroppen. Stillingsrotasjonen gjennomføres i deler, med en månedslønn på 20 000 kr per arbeider. til sumi-stillingene er helt slukket.

Stillingstypen til en medisinsk arbeider i programmet utstedes ved hjelp av tilleggsdokumentet Avskrivning fra kontoen med operasjonen Type stilling til en medisinsk arbeider. Dokumentet angir en utøver som har fjernet stillingen og summen av stillingen.

På slutten av dagen debiteres dokumentet fra kreditten rahunka 51 "Rozrahunkovі rahunki" for debet av rahunka 73.01 "Rozrahunki for de gitte posisjonene".

Dokumentet som er skrevet av fra rozrakhunkovy-stativet og resultatet er vist i fig. 1.

Med forbehold om paragrafer. 1 pkt. 1 art. 212 i den russiske føderasjonens skattekode, mottar en arbeidstaker som har gitt opp en lønnsfri stilling inntekt i form av en materiell fordel fra besparelser på lønn for stillingen, som er underlagt PDF-en.

Organisasjonen som gir arbeidstakerens inntekt er anerkjent som en arkivagent. Organisasjonen er ansvarlig for å beregne PDF-en fra den trukket inntekten, redusere beregningen av PDF-en for summen av eventuelle midler utbetalt til arbeidere, og overføre det tapte PDF-beløpet til budsjettet.

PDF med inntekt som ser ut til å være en vesentlig fordel, beregnes med en sats på 35 % (klausul 2 i artikkel 224 i den russiske føderasjonens skattekode). Skattegrunnlaget ved beregning av PDF-en beregnes som en overføring av summen av hundrevis av dollar for bruk av posisjonspenger, denominert i rubler, beregnet basert på to tredjedeler av den grunnleggende refinansieringsrenten etablert av sentralbanken i Den russiske føderasjonen ї på datoen for faktisk uttak fra betaleren av skatter på inntekt, over beløpet på hundrevis av dollar beregnet i samsvar med avtalen (klausul 1, klausul 2, art.

I tillegg til datoen for faktisk fradrag av inntekt ved visning av en ikke-fradragsberettiget stilling, har Russlands finansdepartementet forklart på tallarkene at slike datoer må tas i betraktning de samme datoene for tilbakeføring av stillingsfradrag.

Når summen av en fremtredende arbeider er tilbakebetalt, utføres stillingen så snart som mulig. Også forpliktelsen til leverandøragenten i organisasjonen oppstår også.

Fra nå av utvider vi skattegrunnlaget fra PDF-en for deler av de materielle fordelene til arbeideren i Sichna:

Inntekt = 720 000 gni. * 8,25 % / 365 dager. * 20 dager * 2/3 = 2169,86 rub.,
hvor 8,25 % er refinansieringsrenten, som er gyldig på datoen for tilbakebetaling av posisjonen, 365 dager. - antall dager på elva, 20 dager. - avtaletiden er stillingen i måneden som har gått.

La oss beregne PDF-beløpet:

PDF = 2169,86 gni. * 35 % = 759 gni. (Skatter samles inn og betales i hele rubler).

For å gjenspeile programmets bidrag til en persons inntekt, blir faktumet med beregning og forsterkning av PDF-en fremskyndet av dokumentet Drift av PDF-en. Dette dokumentet gjennomgås i disse tilfellene, hvis det ikke er regnskap, men inntekten er regnskapsført eller (i) PDF-beløpet beregnes og beregnes etter skattesatsene, og erstatter hovedsatsen (13 % (30 %)).

"Hodet" på dokumentet indikerer pasientens historie og datoen for operasjonen.

På fanen Resultatregnskap er det angitt dato for fradrag for inntekt, inntektskode - 2610 Materiell fordel, oppnådd i form av besparelser på utbetalinger til betaling av positive (kreditt)kostnader, inntektsbeløp og PDFO-beregninger.

På fanen PDF-trekk viser alle satser måneden i skatteperioden, PDF-satsen, beløpet på skatten som holdes tilbake og inntektskoden.

På slutten av dagen vil dokumentet generere oppføringer i tre akkumuleringsregistre:

Inntektstypen for beregning av PDF - beløpet og koden for den trukket inntekten er registrert;

Fordeling av betalte skatter fra budsjettet fra PDF - registeret vil opprette to oppføringer for skattebeløpet. Zi med tegnet "+" - PDF beregnes og med tegnet "-" - PDF avkortes;

Utbetalinger av arkiveringsagenter fra budsjettet med PDF - organisasjonen, som arkivagent, kan betale beløpet som er trukket fra finansinstitusjonen til PDF-en til budsjettet.

Dokumentet krever ikke at regnskapsavdelingen foretar nødvendige oppføringer.

Fyllingen av dokumentet Operation obliku PDF er vist i fig. 2.

Rester av summen av stillingene og PDF-er gitt til studenten til materiell nytte trekkes fra lønnen til studenten, og nye typer avfall må opprettes i programmet. Du kan opprette et vindu for å rotere posisjonen til PDF-filen.

Kolben på pistolen er rettet mot Mal. 3.

For å sette opp lønn for arbeidere, PDF og forsikringsinnskudd, bruker programmet Lønnsoppgjørsdokumentet.

Når du fyller ut dette dokumentet, må du velge ønsket reisebyrå i innskuddsboksen, betalingstype og beløp som skal brukes.

Fyllingen av lønnsdokumentet for baken vi tok med er vist i fig. 4.

I stedet for den tabellformede delen på Spivrobitniki-fanen, kan det sees at Spivrobitniki Sidorov mottok en lønn på 60 000 rubler, PDF-en ble redusert til 7 800 rubler. (60 000 RUB * 13 %) og andre morgener - 20 759 RUB. (Reversering av stillinger - 20 000 rubler og PDF med materielle fordeler - 759 rubler).

Vi har laget en måte å endre lønnsbeløpet som støtter utbetalinger, ellers vil de ikke vises i regnskapsavdelingen, siden lønnsdokumentet brukes til å formulere regnskapsposter uten å bare tenke på det på ikonarket. Derfor, for å vise driften av den trukket lønnen fra lønnen og regnskapet til PDF-en til materiell fordel for regnskapsavdelingen, vil det være nødvendig å fremskynde regnskapsdokumentet (Drift legges inn manuelt).

Det er nødvendig å lage to oppføringer:

• holde tilbake fra lønnen mengden av rotasjon av stillinger (Dt 70 Omlegging for personell med betaling av praksis - Kt 73.01 Omskalering for gitte stillinger);
• holde tilbake PDF-beløpet fra lønnsutbetalingen for materiell gevinst og samle det før du betaler til budsjettet (Dp 70 Rozrakhunka med personell med betaling av pratsi – Kt 68.01 PDF med introduksjon av skatteagentens forpliktelser).

Den supplerende regnskapsrapporten (Drift) er presentert i Mal. 5.

I organisasjonen "Svitanok" går utbetalingen av lønn gjennom kassaapparatet, og vi vil generere et dokument "Vidomist før kassa". Så snart du betaler månedslønnen for måneden 2015, betaler du månedslønnen.

Den tabellformede delen av dokumentet fylles ut automatisk med summen av lønnen, som vil støtte kvitteringer i hånden (register over akkumulering av gjensidig forsikring med utenlandske arbeidere).

Vi sjekker beløpet før betaling:
Narakhovano (60 000) - PDF (7800) - Posisjoner snudd (20 000) - PDF (759) = 31 441 gni.

Dokumentet Vidomist i kassen vises på Mal. 6.

Når dokumentet "Vidomist" er lagt ut, opprettes dokumentet Type matlaging (RKO) hos kassen.

På tidspunktet for utførelsen av dette dokumentet for lagring av ferdig kjøtt, er kontrakten med betaling for prosedyren stengt, etter å ha fullført utførelsen av Dp 70 Personalordninger for prosedyren - Kt 50.01 Casa-organisasjon. Dokument Type preparat og resultatet av preparatet er vist i fig. 7

I tillegg til regnskapsarbeidet, danner dokumentet i den delen av PDF-en fra lønnen (7800 rubler) en oppføring i akkumuleringsregisteret Fordelingen av betalte skatter med et budsjett fra PDF (kildeskatt) og avdelingen skatteagenter med et budsjett fra PDF-en (innsendingsagent є betaler beløpet for den reduserte PDF-en til budsjettet).

Først betaler vi PDF, la oss sjekke riktigheten av våre fremadrettede handlinger. La oss lage en balanse for konto 70 med utvalg i henhold til spesialisten Sidorov (vist i fig. 8). I følge denne rapporten var sidorovene fornøyd med oss.

Basert på forpliktelsene til den underdanige agenten, kan organisasjonen betale for den frivillige – den enkelte S.S. Sidorov. for gjeldende PDFO-beløp er 8559 rubler, inkludert PDFO med en hastighet på 13% - 7800 rubler, PDFO med en hastighet på 35% (materiell fordel) - 759 rubler.

For å vise denne operasjonen i programmet, etter å ha fjernet kontoutskriften om betaling av skatten, blir dokumentet avskrevet fra kontoen med operasjonen Betaling av skatten.

Fra dokumentet velger du den nødvendige arkiveringen - PDF på tidspunktet for signering av forpliktelsene til arkiveringsagenten, inkludert beløpet som er betalt og betalingsperioden.

På tidspunktet for utførelse vil dokumentet danne implementeringen av Dp 68.01 PDF under utførelsen av forpliktelsene til arkiveringsagenten - Kt 51 Rozrakhunkovy rahunki. Oppføringer vil også bli lagt til Razrakhunka-registeret over skatteagenter med et budsjett med PDF-en og betaling av PDF-en av skatteagenter (før underavdelingen) - skatteagenten har betalt PDF-beløpet til budsjettet.

Dokumentet ble avskrevet fra rozrakhunkov-dokumentet, og resultatet av implementeringen er vist i fig. 9.

Direkte fra dokumentet Avskrivning fra kontoen med transaksjonen Betaling av skatten, kan du danne PDF-betalingsregisteret. Sekundærregisteret er vist i fig. 10.

Det eneste som gjenstår å fremheve oss er Innleveringsregisteret med PDF. Et fragment av dette registeret fra et fysisk individ Sidorov S.S. forestillinger på Mal. elleve.

PDFO med rater på 13 % og 35 % (inntektskode - 2610 Materiell fordel, trukket fra sparing på hundrevis av dollar for belønning av positive (kreditt)kostnader) ble korrekt beregnet, trimmet og gjenforsikret.

M. ZHURKO,
Vikladach Viddilu navchannya 1C: U-Soft Franchises

Fikk du det?

Del med venner